1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 976-111-OC08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 26-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 976-20-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQ. PAPEL PARA PLOTTER, DEPTO. DE ESTUDIOS DAP. Proveniente de Licitación 976-20-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - MOPTT Razón Social Dirección de Aeropuertos - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 12° piso - Oficina 1212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Aeropuertos - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 12° piso - Oficina 1212 Comuna -1 Impuesto 12160 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 12° piso - Oficina 1212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social castagnola cortez leonardo enrique y otros R.U.T. 53.300.544-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111510 Papel para plotter 20 Rollo Papel para plotter 20.- ROLLOS PAPEL BOND DE 0.90 X 50 MTS. PARA PLOTTER $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 64.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.160
TOTAL OC	$ 76.160