1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 976-141-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 976-25-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION Y MANTENCION EQUIPO MULTIMEDIA, MARCA DELL, SALA REUNIONES DIRECCION, MORANDÉ 59 - PISO 11º, SANTIAGO CENTRO. Proveniente de Licitación 976-25-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - MOPTT Razón Social Dirección de Aeropuertos - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 12° piso - Oficina 1212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Aeropuertos - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 12° piso - Oficina 1212 Comuna -1 Impuesto 8550 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 12° piso - Oficina 1212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAMELA VIVIANA FUENTES RODRIGUEZ R.U.T. 14.062.677-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Mantencion Completa 1 Unidad Mantencion Completa 1.- REPARACION Y MANTENCION, EQUIPO MULTIMEDIA, MARCA DELL, NO SE PAGARA POR PRESUPUESTO. NI POR VISITA A TERRENO. $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.550