1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 976-146-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 04-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 976-18-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 976-18-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - MOPTT Razón Social Dirección de Aeropuertos - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Aeropuertos - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro Comuna Santiago Centro Impuesto 135128 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERTA AMANDA MUÑOZ CARO Razón Social BERTA AMANDA MUNOZ CARO R.U.T. 10.430.356-0 Sucursal BERTA AMANDA MUÑOZ CARO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112406 Compartimentos de caja o estantería 16 Unidad Estantería de simple acceso de 900 mm. de longitud (1 cuerpo), 400 mm. de fondo (1 cuerpo), 2.000 mm. de altura, con 5 paneles en altura, incluido piso y techo. Cada panel deberá soportar una carga uniforme y repartida de 90 Kg. El tipo de puntal será M35   $ 44.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 711.200 $ 711.200

Total Neto	$ 711.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.128
TOTAL OC	$ 846.328