1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 976-181-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Max Huber Reprotecnica S.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 976-30-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - MOPTT Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 15994,96 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAX HUBER S.A Razón Social MAX HUBER REPROTECNICA S.A. R.U.T. 80.470.300-4 Sucursal MAX HUBER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad no definida Impresiones Web. Impresiones Web. $ 55.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.968 $ 55.968 82121902 Encuadernación espiral 1 Unidad no definida Encuadernaciones. Encuadernaciones. $ 28.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.216 $ 28.216

Total Neto	$ 84.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.995
TOTAL OC	$ 100.179