1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 976-217-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Mobiliario para la Dirección Nacional de Aeropuertos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - MOPTT Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 344470 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROCHA S.A. Razón Social ROCHA S A R.U.T. 77.003.680-1 Sucursal ROCHA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121508 2239-8-LP14 Estaciones de trabajo 1   (1618265 )ESTACIÓN DE TRABAJO - GERENCIAL 75X200X100 CM UNIDAD 1620167 (1618265) ESTACIÓN DE TRABAJO - GERENCIAL 75X200X100 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850.000 $ 1.850.000

Total Neto	$ 1.850.000
Descuento	$ 37.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 344.470
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.157.470