1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 976-229-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Vidal Cabezas Sanchez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - MOPTT Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 407812,58 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servihogar Razón Social vidal cabezas sanchez R.U.T. 23.237.397-0 Sucursal servihogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de Aseo en ofinas DAP. Servicio de Aseo en ofinas DAP. $ 2.146.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.146.382 $ 2.146.382

Total Neto	$ 2.146.382
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 407.813
TOTAL OC	$ 2.554.195