1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 976-271-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 976-11-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 976-11-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - MOPTT Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, piso 11, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, piso 11, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carla Araya Ltda Razón Social CARLA ARAYA LIMITADA R.U.T. 76.023.973-9 Sucursal Carla Araya Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151507 Servicios de repoblación forestal 1 Unidad REFORESTACION EN CERRO LA CRUZ DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO, DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS-MOP Oferta válida durante 95 días desde la presentación de la presente $ 198.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000.000 $ 198.000.000

Total Neto	$ 198.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 198.000.000

Justificación de exención de impuesto