1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 976-301-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Impresión Manual DAP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 976-49-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - MOPTT Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 12° piso - Oficina 1212 Comuna Santiago Impuesto 184442,5 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 12° piso - Oficina 1212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAX HUBER S.A. - Santiago Razón Social MAX HUBER REPROTECNICA S.A. R.U.T. 80.470.300-4 Sucursal MAX HUBER S.A. - Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121511 Impresión de manuales 50 Unidad no definida Impresión de manual DAP Red Aeroportuaria Nacional Impresión de archivo digital, según cotización N°53.580 de 13.10.2021 $ 19.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 970.750 $ 970.750

Total Neto	$ 970.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.442
TOTAL OC	$ 1.155.192