1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 976-303-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantención de equipos de aire acondicionado DAP NC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 976-8-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - MOPTT Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 12° piso - Oficina 1212 Comuna Santiago Impuesto 60352,74 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 12° piso - Oficina 1212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLIMATIZACION Y MONTAJE PAOLA CATALAN EIRL Razón Social CLIMATIZACION Y MONTAJE PAOLA CATALAN E.I.R.L. R.U.T. 76.941.338-3 Sucursal CLIMATIZACION Y MONTAJE PAOLA CATALAN EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 42 Unidad no definida Servicio de mantención preventiva según Licitación 976-8-L121 Convenio DAP - Servicio de mantención preventiva en equipos de aire acondicionado DAP NC $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.646 $ 317.646

Total Neto	$ 317.646
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.353
TOTAL OC	$ 377.999