1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 976-365-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 976-162-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DOTAR DE ALGUNOS ELEMENTOS A LOS DIVERSOS VEHICULOS DAP., NIVEL CENTRAL. Proveniente de Licitación 976-162-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - MOPTT Razón Social Dirección de Aeropuertos - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 12° piso - Oficina 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Aeropuertos - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 12° piso - Oficina 1212 Comuna Santiago Impuesto 25612 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 12° piso - Oficina 1212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARMEN GLORIA LOPEZ RODRIGUEZ R.U.T. 16.935.864-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de accesorios 4 Unidad Kits de accesorios 4.- BOTIQUIN PARA VEHICULOS, TIPO ESTUCHE. $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600 31162313 Kits de accesorios 3 Juego Kits de accesorios 3.- JUEGOS TAPAS DE RUEDA, CAMIONETAS CHEV. LUV. 2.300, DOBLE CABINA. $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500 31151905 Correas de caucho 4 Juego Correas de caucho 4.- JUEGOS CORREAS P/CAMIONETAS CHEV. LUV 2.300, VENTILADOR, MOTOR Y BOMBA. $ 14.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.200 $ 59.200 31162313 Kits de accesorios 1 Juego Kits de accesorios 1.- JUEGO TRIANGULOS P/VEHICULO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 134.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 25.612
TOTAL OC	$ 160.412