1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 976-447-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Sistema Agua Potable y Servidas R.C. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - MOPTT Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro Comuna * Impuesto 1948773 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Euro-Sur Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INDUSTRIAL E INVERSIONES EURO SUR LI R.U.T. 78.838.230-8 Sucursal Euro-Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171707 Servicios de mantenimiento y administración de poz 1 Unidad Mantención de Sistema de Aguas Servidas y de Tratamientos Aguas Lluvias. Mantención de Sistema de Aguas Servidas y de Tratamientos Aguas Lluvias. $ 10.256.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.256.700 $ 10.256.700

Total Neto	$ 10.256.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.948.773
TOTAL OC	$ 12.205.473