Orden de Compra. Nº976-449-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 976-20-LQ18"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 976-449-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 976-20-LQ18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 976-20-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - MOPTT
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.05.002 del sistema SAFI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 34915431,263
Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Caxtor
Razón Social INVERSIONES BRIAN PATRICK SMITH HANNE E.I.R.L.
R.U.T. 76.152.409-7
Sucursal Caxtor
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111704
Luces proyectantes1UnidadAdquisición de sistema de luces portátiles solares para ayuda visual a las operaciones aéreas, para el Aeródromo San Pedro de Atacama en la Región de Antofagasta. Adquisición de sistema de luces portátiles solares para ayuda visual a las operaciones aéreas, para el Aeródromo San Pedro de Atacama en la Región de Antofagasta. $ 183.765.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.765.428 $ 183.765.428
Total Neto $ 183.765.428
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.915.431
TOTAL OC $ 218.680.859


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.