1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 976-460-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 976-72-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 976-72-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - MOPTT Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 12° piso - Oficina 1212 Comuna Santiago Impuesto 598690 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 12° piso - Oficina 1212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2009 Título Descripción NUMEROS DE CALZADO DE SEGURIDAD 40 pares calzado seguridad varón Norseg. modelo NG 120: 38/5; 39/5; 40/10; 41/10 y 42/10.  10 pares calzado dama seguridad dama Norseg, modelo NG 112 W: 36/5 y 37/5. 50 pares Botín 3/4 contra el frío Le Coq Sécurité, modelo Concorde III HB: varon: 38/5; 39/5; 40/10; 41/10 y 42/10; dama: 36/5 y 37/5. 35 pares de botas de goma para el agua de seguridad forrada color negro marca Segutsa: 39/5; 40/10; 41/10 y 42/10. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DESIMONI LTDA. Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DESIMON R.U.T. 76.385.620-8 Sucursal DESIMONI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181602 Calzado protector contra materias peligrosas 1 Unidad De acuerdo a especificaciones técnicas   $ 3.151.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.151.000 $ 3.151.000

Total Neto	$ 3.151.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 598.690
TOTAL OC	$ 3.749.690