1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 976-67-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2021 Nombre de la Orden de Compra 2. Convenio DAP Agua Purificada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 976-48-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - MOPTT Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 16055 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alma Cordillerana Razón Social ALMA CORDILLERANA SPA R.U.T. 76.533.476-4 Sucursal Alma Cordillerana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 50 Bidón Bidones de agua purificada formato 20 litros c/u. Consumo mes de febrero. DAP nivel central. Servicio de agua purificada 50 bidones. Guías de despacho: 677 11-02-2021 20 707 25-02-2021 30 $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.500 $ 84.500

Total Neto	$ 84.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.055
TOTAL OC	$ 100.555