1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 976-78-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Bidones de agua purificada - Febrero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 976-48-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - MOPTT Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 20871,5 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alma Cordillerana Razón Social ALMA CORDILLERANA SPA R.U.T. 76.533.476-4 Sucursal Alma Cordillerana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 65 Bidón Bidones de agua purificada formato 20 litros c/u. Consumo mes de febrero DAP nivel central. Servicio de agua purificada 65 bidones. Guías de despacho: 307 04-02-2020 15 341 14-02-2020 10 342 14-02-2020 20 348 24-02-2020 20 $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.850 $ 109.850

Total Neto	$ 109.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.872
TOTAL OC	$ 130.722