1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 976-85-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Convenio Maxhuber - Marzo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 976-49-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - MOPTT Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 13000,94 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAX HUBER S.A. - Santiago Razón Social MAX HUBER REPROTECNICA S.A. R.U.T. 80.470.300-4 Sucursal MAX HUBER S.A. - Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad no definida Impresión Web / digital Impresión Web / digital $ 64.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.946 $ 64.946 82121902 Encuadernación espiral 1 Unidad no definida Encuadernaciones Encuadernaciones $ 3.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480

Total Neto	$ 68.426
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.001
TOTAL OC	$ 81.427