1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 977-22-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Empaste de documentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 977-2-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Fiscalía - MOPTT Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 4° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208999 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 48298 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAFAEL ALEJANDRO RAMOS INOSTROZA Razón Social RAFAEL ALEJANDRO RAMOS INOSTROZA R.U.T. 11.755.926-2 Sucursal RAFAEL ALEJANDRO RAMOS INOSTROZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103502 Cubiertas de encuadernación 41 Unidad no definida - 34 Tomos de RM. - 03 Tomos de O/P (Sumario) - 04 Tomos de Auditoria. - 34 Tomos de RM. - 03 Tomos de O/P (Sumario) - 04 Tomos de Auditoria. $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.200 $ 254.200

Total Neto	$ 254.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.298
TOTAL OC	$ 302.498