1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 977-23-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO PARA FISCALÍA MOP REGIÓN COQUIMBO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Fiscalía - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 48837,6 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROAL Razón Social ROAL SPA R.U.T. 78.121.727-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Unidad 6 LÍNEAS DE PRODUCTOS - ARTÍCULOS DE ASEO - SE SOLICITA COTIZAR TODOS LOS PRODUCTOS - INTERESADOS DEBEN ADJUNTAR EN SU OFERTA ANEXO OBLIGATORIO COMPLETO/FIRMADO, Y COTIZACIÓN CON DETALLE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS.   $ 257.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.040 $ 257.040

Total Neto	$ 257.040
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IVA  19  %	$ 48.838
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