1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 977-255-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Región de Coquimbo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 977-12-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Fiscalia - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 4° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 6856,66666666667 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Norma Montoya Muñoz Razón Social NORMA NELIDA MONTOYA MUNOZ R.U.T. 7.703.840-k Sucursal Norma Montoya Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo Región de Coquimbo Proporcional 17 días (mes de julio) Servicio de aseo Región de Coquimbo Proporcional 17 días (mes de julio) $ 61.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.710 $ 61.710

Total Neto	$ 61.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 6.857
TOTAL OC	$ 68.567