1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 977-70-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo Coquimbo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 977-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Fiscalía - MOPTT Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 4° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado 2208001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla N°200, Piso 3, La Serena Comuna Coquimbo Impuesto 163905,882352941 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla N°200, Piso 3, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Norma Montoya Muñoz Razón Social NORMA NELIDA MONTOYA MUNOZ R.U.T. 7.703.840-k Sucursal Norma Montoya Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo y limpieza Servicio de aseo y limpieza $ 1.360.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360.800 $ 1.360.800

Total Neto	$ 1.360.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 163.906
TOTAL OC	$ 1.524.706