1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 977-80-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Insumos para prevención COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Fiscalía - MOPTT Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 4° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 443650 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROJASMETAL SPA Razón Social ROJAS METAL SPA R.U.T. 76.445.382-4 Sucursal ROJASMETAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131707 Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr 1 Unidad no definida Adquisición de insumos prevención covid-19 (mascarillas reutilizables, mascarillas desechables, guantes y protectores faciales) Adquisición de insumos prevención covid-19 (mascarillas reutilizables, mascarillas desechables, guantes y protectores faciales) $ 2.335.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.335.000 $ 2.335.000

Total Neto	$ 2.335.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 443.650
TOTAL OC	$ 2.778.650