1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 977274-18-CM23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2023 Nombre de la Orden de Compra GAS LICUADO A GRANEL PARA LA ENFERMERÍA MILITAR BÁSICA "VICTORIA" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Concepción" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.190-7 Dirección de Unidad de Compra Av. General Novoa N° 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.05.003 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.190-7 Dirección de Facturación Av. General Novoa N° 134 Comuna Impuesto 54112 Dirección de Envío de la Factura Av. General Novoa N° 134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTIBLE S.A. Razón Social ABASTIBLE S.A. R.U.T. 91.806.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ABASTIBLE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-6-LR23 GAS LICUADO GRANEL LITRO IX REGIÓN 800   (1945007) GAS LICUADO GRANEL LITRO IX REGIÓN (1945007) GAS LICUADO GRANEL LITRO IX REGIÓN ; Región de la Araucanía ; Victoria; AVENIDA PEDRO DARTNELL N° 698, VICTORIA $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.800 $ 284.800

Total Neto	$ 284.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.112
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 338.912