1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 978-110-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 978-10-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 978-10-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 4° piso Of. 433 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 4° piso Of. 433 Comuna Santiago Centro Impuesto 66017,4 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 4° piso Of. 433 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MCC Razón Social DENISSE EVANGELINA DEL CARMEN VARGAS MORA R.U.T. 12.406.349-3 Sucursal MCC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111523 Papel diamante 3 Unidad Internacional PAPEL POLIESTER 80 MIC 3.75, 50 MT   $ 115.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.300 $ 345.300 44121705 Portaminas 12 Unidad Internacional MINAS 0.9 H (TUBOS)   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160

Total Neto	$ 347.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.017
TOTAL OC	$ 413.477