1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 978-152-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 978-5-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 978-5-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - MOP Razón Social Dirección de Obras Portuarias - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 4° piso Of. 433 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Obras Portuarias - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 4° piso Of. 433 Comuna Santiago Centro Impuesto 5054 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 4° piso Of. 433 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Martinez Razón Social AMPARITO DEL PILAR MARTINEZ FUENTES R.U.T. 9.403.093-5 Sucursal Comercial Martinez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 300 Unidad SOBRES TAMAÑO SACO BLANCO (EXTRA)   $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 44121701 Lápiz pasta 10 Unidad DEDOS DE GOMA N°11   $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650 47131502 Paños de limpieza 30 Unidad PAÑO DE ASEO BLANCO (paño sacudir)   $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950

Total Neto	$ 26.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.054
TOTAL OC	$ 31.654