1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 978-154-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 978-5-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 978-5-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 4° piso Of. 433 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 4° piso Of. 433 Comuna Santiago Impuesto 139260,5 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 4° piso Of. 433 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial T y T Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL T&T LIMITADA R.U.T. 76.140.062-2 Sucursal Sociedad Comercial T y T Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211802 Almohadillas de ratón o mousepad 214 Unidad Mouse Pad Con GEL , Marca kingston o Equivalente Mouse Pad Con GEL. Despacho dentro de 3 días. Valor incluye despacho. $ 3.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 732.950 $ 732.950

Total Neto	$ 732.950
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 139.260
TOTAL OC	$ 872.210