1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 978-185-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 978-12-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 978-12-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 4° piso Of. 433 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 59, Piso 4, Of. 433 Comuna Santiago Impuesto 4567957,2 Dirección de Envío de la Factura Morande 59, Piso 4, Of. 433 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tent Ltda Razón Social Ingeniería y Montajes Tent Limitada R.U.T. 76.576.401-7 Sucursal Tent Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102503 Instalación de mármol, piedra o azulejos 1 Unidad Servicio de retiro de piso flotante y guardapolvos existentes, retiro de escombros, provisión e instalación de cerámica Servicio de cambio de piso de oficinas $ 24.041.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.041.880 $ 24.041.880

Total Neto	$ 24.041.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.567.957
TOTAL OC	$ 28.609.837