1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 978-199-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 4° piso Of. 433 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2904000 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 4° piso Of. 433 Comuna Santiago Centro Impuesto 103075 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 4° piso Of. 433 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGM y DIMAD S.A. Razón Social AGM Y DIMAD SA R.U.T. 76.909.170-k Sucursal AGM y DIMAD S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 5   (1138736 )SILLA - MINIMAL CON CABECERO 48 X 52 X 120 1160800 (1138736) SILLA - MINIMAL CON CABECERO 48 X 52 X 120; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 109.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.980 $ 547.980

Total Neto	$ 547.980
Descuento	$ 5.480
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.075
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 645.575