1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 978-504-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SELLOS SIMPLEX PARA LA DOP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 4° piso Of. 433 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 4° piso Of. 433 Comuna Santiago Centro Impuesto 811300 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 4° piso Of. 433 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción EL DESPACHO DEBER SER A YUNGAY 620 VALDIVIA XIV REGION DE LOS RIOS DESPACHAR A NOMBRE DE KARLA NAVARRO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Full Packing & Service Ltda. Razón Social MIGUEL MUNOZ SALDANA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.867.870-5 Sucursal Full Packing & Service Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41112505 Repuestos para contadores de agua 1 Unidad no definida     $ 4.270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.270.000 $ 4.270.000

Total Neto	$ 4.270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 811.300
TOTAL OC	$ 5.081.300