1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 978-546-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de un par de calzadode seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de un par de calzadode seguridad, para el Director de Obras Portuarias N.C. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - MOP Razón Social Dirección de Obras Portuarias - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 4° piso Of. 433 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Obras Portuarias - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 4° piso Of. 433 Comuna Santiago Impuesto 5259,806708 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 4° piso Of. 433 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROTECCION Y SEGURIDAD PROSEG LTDA R.U.T. 83.553.400-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181605 Zapatos de protección 1 Unidad Zapatos de protección Par de calzado de seguridad $ 27.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.683 $ 27.683

Total Neto	$ 27.683
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 5.260
TOTAL OC	$ 32.943