1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 978-55-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 978-3-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 978-3-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 4° piso Of. 433 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 4° piso Of. 433 Comuna Santiago Centro Impuesto 275657,7 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 4° piso Of. 433 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor perfectpaintak Razón Social CARLOS ANTONIO NARANJO FONCEA R.U.T. 7.106.538-3 Sucursal perfectpaintak Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Revisión y Reparación de descarga de lavaplatos,armado e instalación de dos muebles de lavaplatos,instalacion de un vanitorio,reparacion de piso flotante, reparación de tabique divisorio y pintura, limpieza de cornisa y confección de dispositivo para evit   $ 1.450.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450.830 $ 1.450.830

Total Neto	$ 1.450.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.658
TOTAL OC	$ 1.726.488