1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 978-56-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2019 Nombre de la Orden de Compra mantención Ford Ranger HYCW-98 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 4° piso Of. 433 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 4° piso Of. 433 Comuna Santiago Centro Impuesto 56202 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 4° piso Of. 433 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automotriz For Center SA Razón Social AUTOMOTRIZ FOR CENTER S.A. R.U.T. 76.068.841-k Sucursal Automotriz For Center SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536584 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - CAMIONETA 1538464 (1536584) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - CAMIONETA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(8) ; SERVICIO POR $ 10(9) ; SERVICIO POR $ 100(2) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO P $ 295.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.798 $ 295.798

Total Neto	$ 295.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.202
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 352.000