1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 978-82-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 978-2-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 978-2-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 4° piso Of. 433 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 4° piso Of. 433 Comuna Santiago Centro Impuesto 19125284,708 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 4° piso Of. 433 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Pleamar Razón Social Carlos Zúñiga Borcoski R.U.T. 6.479.877-4 Sucursal Servicios Pleamar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad “SERVICIO DE APOYO A LA OPERACIÓN DE LA DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE, PARA LA CONSERVACIÓN VÍA DE NAVEGACIÓN RÍO VALDIVIA, DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE LOS RÍOS” CARLOS ZUÑIGA CORCOSKI $ 100.659.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.659.393 $ 100.659.393

Total Neto	$ 100.659.393
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.125.285
TOTAL OC	$ 119.784.678