1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 978146-10-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 978146-23-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Iquique" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.160-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema 2204007000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.160-5 Dirección de Facturación Av. Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 193000,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2023 Título Descripción FACTURACIÓN Se solicita aceptar la OC,  los productos sean enviados con guía de despacho y posteriormente, se remita la factura al e-mail: fmuenac@cosale.cl, javiera.constanza1995@gmail.com, una vez recepcionados los insumos por esta instalación de salud, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121605 Limpiadores de suelo 2 Bidón 2 (Dos) bidones de limpiador de pisos concentrado multiuso de 4 lts o equivalente.   $ 3.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.140 $ 6.140 47131805 Limpiadores de uso general 2 Bidón 2 (Dos) bidones de líquido limpiavidrio de 5 lts o equivalente.   $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700 47131805 Limpiadores de uso general 4 Bidón 4 (Cuatro) bidones de lavaloza concentrado antigrasa de 5 lts o equivalente.   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 47131830 Productos de limpieza de muebles 2 Bidón 2 (Dos) bidones de lustramueble en crema de 5 lts o equivalente.   $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600 53131608 Jabones 15 Botella 15 (Quince) botellas de jabón líquido de 2 lts o equivalente.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 31191506 Discos abrasivos 15 Disco 15 (Quince) discos Pad blanco o equivalente de 17".   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.250 $ 59.250 14111703 Toallas de papel 80 Unidad 80 (Ochenta) unidades de toallas de papel industrial hoja simple o doble de 300 mts o equivalente.   $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.000 $ 332.000 47131608 Cepillos para aseos 20 Unidad 20 (Veinte) cepillos/escobillas para WC con base.   $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 47131615 Escobillones 10 Unidad 10 (Diez) escobillón de uso interior, fibra suave o media, mango metálico.   $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad 20 (Veinte) unidades de trapero de algodón doble con ojal de 50x45 cms o equivalente.   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 12181501 Ceras sintéticas 90 Unidad 90 (Noventa) unidades de cera en crema para pisos incolora de 360ml o equivalente.   $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200 47131502 Paños de limpieza 25 Unidad 25 (Veinticinco) paños de microfibra de 40x40 cms o equivalente.   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 47131803 Desinfectantes domésticos 30 Unidad 30 (Treinta) unidades de desinfectante de ambientes y/o superficies en aerosol, antibacterial, de 420 ml o equivalente.   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.700 $ 53.700 27112004 Palas 10 Unidad 10 (Diez) unidades de pala plástica con mango y banda adherente.   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 42132102 Cubre camillas 40 Unidad 40 (Cuarenta) unidades de sabanilla/cubre camilla, rollo de 48 mts o equivalente.   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 47121701 Bolsas de basura 150 Pack 150 (Ciento cincuenta) pack de bolsas de basura de 70x90 cms aprox o equivalente. (Pack de 10 bolsas).   $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000 14111704 Papel higiénico 80 Pack 80 (Ochenta) pack de rollos de papel higiénico doble hoja de 30 mts aprox. (Pack de 4 rollos).   $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.200 $ 83.200

Total Neto	$ 1.015.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.000
TOTAL OC	$ 1.208.790

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.213.681-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.097.744-6 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.097.744-6 Ver adjunto