1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 978146-11-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA LA EMB "IQUIQUE" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Iquique" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.160-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego portales N° 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2018/005 del sistema 460109 ORGANISMOS DE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ORGANISMOS DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.160-5 Dirección de Facturación Avda. Diego portales N° 1041 Comuna Iquique Impuesto 32387,21 Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego portales N° 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 6   (975147 )TOALLA DE PAPEL ELITE 160 M 2 ROLLOS 990147 (975147) TOALLA DE PAPEL ELITE 160 M 2 ROLLOS; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.392 $ 46.392 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 15   (1180204 )PAPEL HIGIÉNICO SCOTT DOBLE HOJA 30 METROS SUPREME CAR PAQUETE 4 ROLLOS 1206234 (1180204) PAPEL HIGIÉNICO SCOTT DOBLE HOJA 30 METROS SUPREME CAR PAQUETE 4 ROLLOS; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.395 $ 22.395 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 6   (1181724 )DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL ANTIBACTERIAL 360 CC LAVANDA UNIDAD 1207790 (1181724) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL ANTIBACTERIAL 360 CC LAVANDA UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.234 $ 9.234 42132102 2239-7-LP12 Cubrecamillas 12   (519707 )SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 509510 (519707) SABANILLA ELITE 2 ROLLOS ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.756 $ 48.756 47131602 2239-7-LP12 Traperos 15   (679156 )TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD 679493 (679156) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480 12141901 2239-7-LP12 Cloro Cl 7   (1110684 )CLORO IMPEKE CONCENTRADO 7% 1 LITRO 1130685 (1110684) CLORO IMPEKE CONCENTRADO 7% 1 LITRO; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.186 $ 4.186 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 31   (1255963 )DESINFECTANTE AROM PASTILLA PARA URINARIO CON GANCHO LAVANDA UNIDAD 1281972 (1255963) DESINFECTANTE AROM PASTILLA PARA URINARIO CON GANCHO LAVANDA UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.648 $ 12.648 12141901 2239-7-LP12 Cloro Cl 10   (1032193 )CLORO IMPEKE CLORO GEL LIMON 900 ML 1060464 (1032193) CLORO IMPEKE CLORO GEL LIMON 900 ML; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.260 $ 9.260 47131810 2239-7-LP12 Productos para lavar platos 10   (70448 )LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML 72485 (70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.830 $ 9.830

Total Neto	$ 172.181
Descuento	$ 1.722
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.387
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 202.846