1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 978146-13-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO EMA POZO ALMONTE 4601092019013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Iquique" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.160-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego portales N° 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.160-5 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES Nº 1041 Comuna Iquique Impuesto 15884 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES Nº 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Said Mauricio Tarzijan Julian Razón Social SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN R.U.T. 8.109.519-1 Sucursal Said Mauricio Tarzijan Julian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 2239-7-LP12 Escobillones 10   (976021 )ESCOBILLÓN - PLASTICO 26 CM UNIDAD 991021 (976021) ESCOBILLÓN - PLASTICO 26 CM UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $80 $ 800,00 $ 0,00 $ 800,00 $ 8.000 $ 8.800 27112004 2239-7-LP12 Palas 5   (976081 )PALA - CON MANGO NEGRA UNIDAD 991081 (976081) PALA - CON MANGO NEGRA UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $62 $ 620,00 $ 0,00 $ 310,00 $ 3.100 $ 3.410 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 2   (976386 )PAPEL HIGIÉNICO TRÉBOL 50 METROS GOFRADO PAQUETE 48 ROLLOS 991386 (976386) PAPEL HIGIÉNICO TRÉBOL 50 METROS GOFRADO PAQUETE 48 ROLLOS; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $875 $ 8.750,00 $ 0,00 $ 1.750,00 $ 17.500 $ 19.250 53131608 2239-7-LP12 Jabones 20   (1399973 )JABÓN DE TOCADOR BALLERINA GRANADA 1000 CC UNIDAD 1426474 (1399973) JABÓN DE TOCADOR BALLERINA GRANADA 1000 CC UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $135 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 2.700,00 $ 27.000 $ 29.700 47131602 2239-7-LP12 Traperos 30   (1369523 )TRAPERO OCTAVA SIMPLE CON OJAL 50 X 70 CM. UNIDAD 1396084 (1369523) TRAPERO OCTAVA SIMPLE CON OJAL 50 X 70 CM. UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $53 $ 530,00 $ 0,00 $ 1.590,00 $ 15.900 $ 17.490 47131502 2239-7-LP12 Bayetas o trapos de limpieza 30   (1369525 )PANO ROMMEL ABSORBENTE MULTIUSO 38 X 40 CM UNIDAD 1396086 (1369525) PANO ROMMEL ABSORBENTE MULTIUSO 38 X 40 CM UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $15 $ 150,00 $ 0,00 $ 450,00 $ 4.500 $ 4.950

Total Neto	$ 83.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.884
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 99.484