1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 978146-15-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA EMA "POZO ALMONTE" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Iquique" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.160-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego portales N° 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ORGANISMOS DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.160-5 Dirección de Facturación Avda. Diego portales N° 1041 Comuna Iquique Impuesto 7587,5778 Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego portales N° 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 2239-4-LP14 Archivadores de fichas 10   (1006160) ARCHIVADOR OFFIX OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD 1024160 (1006160) ARCHIVADOR OFFIX OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.630 $ 7.630 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 320   (1007015) SOBRE VIGAMIL 1/1 OFICIO KRAFT UNIDAD 1025015 (1007015) SOBRE VIGAMIL 1/1 OFICIO KRAFT UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800 23101502 2239-4-LP14 Perforadoras 4   (1109336) PERFORADORA OFFIX 106-M UNIDAD 1129336 (1109336) PERFORADORA OFFIX 106-M UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.784 $ 5.784 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 4   (1109353) CORCHETERA OFFIX 104-C PLASTICA UNIDAD 1129353 (1109353) CORCHETERA OFFIX 104-C PLASTICA UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.564 $ 9.564 44121707 2239-4-LP14 Lápices de colores 50   (1109357) LÁPIZ OFFIX BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1129357 (1109357) LÁPIZ OFFIX BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 41111604 2239-4-LP14 Reglas 6   (1382521) REGLA TEKNIK METALICA 30 CM UNIDAD 1409021 (1382521) REGLA TEKNIK METALICA 30 CM UNIDAD; Código: KTK-10501;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160

Total Neto	$ 40.338
Descuento	$ 403
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.588
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 47.523