1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 978146-18-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE RECARGAS PARA BOTELLÓN DE AGUA 20 LTS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Iquique" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.160-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego portales N° 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.160-5 Dirección de Facturación Avda. Diego portales N° 1041 Comuna Iquique Impuesto 16598,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego portales N° 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Esencial E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES RICHARD AG R.U.T. 77.220.547-3 Sucursal Esencial E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 80 Bidón RECARGA BOTELLÓN DE 20 LTS   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.360 $ 87.360

Total Neto	$ 87.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.598
TOTAL OC	$ 103.958

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.844.506-6 Ver adjunto