1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 978146-19-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y QUIRURGICOS PARA ATENCIÓN MEDICA Y DENTAL DE LA LICITACIÓN ID Nº 978146-4-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 978146-4-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Iquique" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.160-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego portales N° 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 460109/2018/010 del sistema SIFIE 460109 ORGANIS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ORGANISMOS DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.160-5 Dirección de Facturación Avda. Diego portales N° 1041 Comuna Iquique Impuesto 56108,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego portales N° 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Droguería Antofagasta Razón Social Droguería Antofagasta Limitada R.U.T. 76.527.650-0 Sucursal Droguería Antofagasta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101584 Gentamicina 400 Ampolla Betametazona 4mg/ml Ampollas INY BETAMETASONA 4mg 1ml 100amp F6137 MAY.21 75ME1002 SDS 061000 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 51142001 Acetaminofen 400 Ampolla Clonixinato de Lisina 100mg/2ml Ampollas INY CLONIXINATO LISINA 100mg 2ml 100AM F-1086311 MAR.20 L-75LC0534 SDS 014904 $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600 52121602 Servilletas 10 Bolsa Servilletas Dentales Desechables Bolsa 500 Unidades D__ BABERO Desechable Dental Azul 3capas 100UN PC2818 004920 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 42311511 Vendas de gasa 10 Caja Gasa Esterilizada 2"x 2" 2 Unidades por Sobre Caja 50 Sobres AP_ GASA N-W EST 55cm 502100 MAR.23 PC10529 Reutter 001500 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 42312201 Sutura 2 Caja Sutura 3/0 Nylon Caja 24 Unidades SUT NYLON AZUL MONOFILAMENTO 30 1sbr DS20 75cm Dic.21 L-1121616 Tagum 022176 $ 16.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.640 $ 32.640 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 50 Unidad Aposito Esteril 20cm X 20cm Unidad AP_ APÓSITO GASA 20x25cm Est 1un NOV.22 PC10085 CRANB 001422 $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250 42182314 Papel de registro de EEG 3 Rollo Papel Electrocardiograma 110mm x 20mtrs Rollo I__ PAPEL PVIDEO Printer Alta Densidad 110mm 20mts L-91116-J12C Sony 007865 $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 42312201 Sutura 10 Sobre Puntos de Sutura Adhesivos de Papel Steri Strip Sobre I__ STERI-STRIP® 6x7,5mm Blister x 3unid R1541 Nov.2021 L-202111AK 3M 022020 $ 532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.320 $ 5.320 51102714 Solución de cloruro sódico para irrigación 10 Frasco Dichlorexan Solución Tópica al 2% Frasco 250 ml S__ DICLORHEXAN 2% SOLUCIÓN Acuosa 250cc OCT.19 L-1040073180 Difem 001091 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 295.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.109
TOTAL OC	$ 351.419