1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 978146-30-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LA ENFERMERIA MILITAR AVANZADA "POZO ALMONTE" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Iquique" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.160-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego portales N° 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 460109/2018/011 ORGANISMOS DE SALUD del sistema SIFIE CAPITULO 3. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días ORGANISMOS DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.160-5 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES Nº 1041 Comuna Iquique Impuesto 6593 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES Nº 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adelco Ltda. Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA R.U.T. 84.348.700-9 Sucursal Adelco Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 5   (118346 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS 122666 (118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.700 $ 34.700

Total Neto	$ 34.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.593
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 41.293