1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 978146-9-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA LA EMA "PA" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Iquique" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.160-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego portales N° 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.160-5 Dirección de Facturación Avda. Diego portales N° 1041 Comuna Iquique Impuesto 62776 Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego portales N° 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEBASTIAN ANDRES Razón Social DCV COMPUTACION LTDA R.U.T. 76.449.981-6 Sucursal SEBASTIAN ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 30 Unidad TINTA ORIGINAL EPSON T664 120 NEGRO/PRETO   $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.400 $ 179.400 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad TINTA ORIGINAL EPSON T774 120 NEGRO/PRETO   $ 15.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.000 $ 151.000

Total Neto	$ 330.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.776
TOTAL OC	$ 393.176

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.531.697-6 Ver adjunto