1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-1067-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantenciones Preventivas y Correctivas vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 71, Piso 3, Oficina 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, Piso 3, Oficina 357 Comuna Santiago Impuesto 31932773,13 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, Piso 3, Oficina 357 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAFRA-TMI Razón Social TALLER MECANICO INTEGRAL SPA R.U.T. 77.257.734-6 Sucursal MAFRA-TMI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global Mantenciones Preventivas y Correctivas a los vehículos que son utilizados en la Administración Directa del Departamento de Puentes por un período de 18 meses   $ 168.067.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067.227 $ 168.067.227

Total Neto	$ 168.067.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.932.773
TOTAL OC	$ 200.000.000