1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-1069-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 979-192-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-192-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones Comuna Santiago Centro Impuesto 359777,92 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRINK S CHILE S.A. Razón Social BRINK S CHILE S A R.U.T. 86.431.800-2 Sucursal BRINK S CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad no definida Servicio de Transporte de Valores Plaza de Peaje Cristo Redentor, Abril de 2014, factura Nº 406140. Servicio de Transporte de Valores Plaza de Peaje Cristo Redentor, Abril de 2014, factura Nº 406140. $ 1.893.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.893.568 $ 1.893.568

Total Neto	$ 1.893.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359.778
TOTAL OC	$ 2.253.346