1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-114-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 979-1-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-1-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRINK S CHILE S.A. Razón Social BRINK S CHILE S A R.U.T. 86.431.800-2 Sucursal BRINK S CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad no definida CONTRATO 2016 SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES PARA LA PLAZA DE PEAJE SAN ROQUE POR EL PERIODO DICIEMBRE 2015 - ABRIL 2016 CONTRATO 2016 SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES PARA LA PLAZA DE PEAJE SAN ROQUE POR EL PERIODO DICIEMBRE 2015 - ABRIL 2016 $ 22.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500.000 $ 22.500.000

Total Neto	$ 22.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 22.500.000

Justificación de exención de impuesto