1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-1194-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 979-156-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-156-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones Comuna Santiago Centro Impuesto 335245,5 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 760210307 Razón Social aerodeslizadores rio biobio ltda R.U.T. 76.021.030-7 Sucursal 760210307 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161604 Salvavidas o preservadores 1 Unidad 11 chalecos salvavidas reglametarios TIPO I   $ 164.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.450 $ 164.450 25181707 Remolques de transporte para automóviles 1 Unidad 2 carros de transporte galvanizados   $ 1.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000

Total Neto	$ 1.764.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335.246
TOTAL OC	$ 2.099.696