1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-1200-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SC-2025070819233500 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 06 999 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59 Comuna Santiago Impuesto 764983,13 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DRONIA Razón Social DRONIA SPA R.U.T. 77.133.759-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DRONIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231501 Software de centro de llamadas o soporte técnico (call centers o contact center) 1 Global Servicio de Mantención de 2 Drones Departamento de Puentes, Subdirección de Obras de la Dirección de Vialidad   $ 4.026.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.026.227 $ 4.026.227

Total Neto	$ 4.026.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 764.983
TOTAL OC	$ 4.791.210