1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-1227-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantencion Equipos Contr. Plaza las Ra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-80-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones Comuna Santiago Centro Impuesto 856521,71 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Road Razón Social ROAD INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.967.060-2 Sucursal Road Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre 1 Unidad no definida Servicio de Manteción equipos controladores de Plaza de Peaje Las Raíces correspondiente al mes de Junio de 2013 , segun Factura Nº 81 de fecha 03/07/2013 Servicio de Manteción equipos controladores de Plaza de Peaje Las Raíces correspondiente al mes de Junio de 2013 , segun Factura Nº 81 de fecha 03/07/2013 $ 4.508.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.508.009 $ 4.508.009

Total Neto	$ 4.508.009
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 856.522
TOTAL OC	$ 5.364.531