1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-1296-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 979-76-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-76-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 71, Piso 3, Oficina 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 02 004 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, piso 3, oficina 348. Comuna Santiago Impuesto 4372463,16 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, piso 3, oficina 348. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 104785387 Razón Social MANUEL ANTONIO POVEDA ACUNA R.U.T. 10.478.538-7 Sucursal 104785387 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122813 Unidades de reacondicionamiento hidráulico 1 Global Fabricación especial de piezas para realizar sondajes en el Depto. de Puentes, según especificaciones técnicas de las Bases Técnicas 20 días $ 23.012.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.012.964 $ 23.012.964

Total Neto	$ 23.012.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.372.463
TOTAL OC	$ 27.385.427