1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-1306-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2014 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION DE TIMBRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-8-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones Comuna Santiago Centro Impuesto 6969,96 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor timbres lual Razón Social ALEJANDRA ELIZABETH DE LO MUNOZ SALDIAS R.U.T. 12.891.156-1 Sucursal timbres lual Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres y sellos 1 Unidad no definida PAGA FACTURA Nº 726, DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2014. GUÍAS DE DESPACHO Nº 73 AL 76. PAGA FACTURA Nº 726, DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2014. GUÍAS DE DESPACHO Nº 73 AL 76. $ 36.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.684 $ 36.684

Total Neto	$ 36.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.970
TOTAL OC	$ 43.654