1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-1314-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ACCESORIOS SALAS DE LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 71, Piso 3, Oficina 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 02 004 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, piso 3, oficina 348. Comuna Santiago Impuesto 127228,37 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, piso 3, oficina 348. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Amunategui S.A. Razón Social FERRETERIA AMUNATEGUI SA R.U.T. 95.229.000-2 Sucursal Ferreteria Amunategui S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122409 Herramientas de laboratorio 1 Global Adquisición de: ? Martillo carpintero mango fibra 16 ? Cincel c/protector 25x20mm ? Dado hexagonal 8-32 mm ? Anticorrosivo spray 311 gr ? Escobilla acero latón ondulado con mango ? Escobilla acero recto con mango 3x16 ? Espátula acero carbono 4 cm   $ 669.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 669.623 $ 669.623

Total Neto	$ 669.623
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.228
TOTAL OC	$ 796.851