1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-1324-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO 979-114-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-114-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones Comuna Santiago Centro Impuesto 2773094,27 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VILLAMAX SPA Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES VILLAMAX SPA R.U.T. 76.338.391-1 Sucursal VILLAMAX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Paga servicio de aseo para la Dirección de Vialidad, factura Nº 714 correspondiente al período del 1 al 23 de Junio de 2015 Paga servicio de aseo para la Dirección de Vialidad, factura Nº 714 correspondiente al período del 1 al 23 de Junio de 2015 $ 14.595.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.595.233 $ 14.595.233

Total Neto	$ 14.595.233
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.773.094
TOTAL OC	$ 17.368.327